一、按照《新会计法准则》《会计人员工作规则》，财务公开规定和公共财政支出改革及相关财经制度的要求，局设立一名财务经办人员，负责经办局财务工作。  

   二、严格执行预算管理制度和财经纪律，经费支出实行“一支笔”审批制度。  

   三、本着精简节约的原则，局机关各项经费的支出，由局办公室年初编制预算。各项支出凭原始凭证报账，日常开支5000元以下（含5000元）由分管财务副局长签报；5000元以上经分管财务副局长审核后报局长审批；涉及设备购置、基本建设等10000元以上的大额支出需提交局长办公会议研究同意。需要招投标的，按招投标程序及合同约定执行。  

   四、涉及设备购置、基本建设等项目，要按照招标采购有关规定，履行公开招标、采购。 

   五、各股室（军服中心）所需日常办公用品应列出清单，报分管副局长同意，办公室统一购置。 

   六、因公下乡、出差要填报审批单，注明时间、地点、事由、人员，经分管副局长审批，作为车旅费报销凭据。未经批准、超范围、超标准开支的费用一律不予报销。住宿费、车票等支出等按规定原则上用公务卡结算。包干使用的伙食补助费、市内交通费，打卡发放。 

   七、经费报销程序：一是具办人员签字，二是办公室负责人审核，三是分管财务副局长签署报销意见；四是各项手续完善并获批后，由财务经办人员按照程序给予报销。  

   八、报销发票要规范，涉及项目较多的需另附清单。  

   九、实行按月报账制，原则上不得跨月报账。  

   十、实行财务公开，财务经办人员应每月统计一次财务收支情况报表，每季度向局长办公会议汇报财务收支情况。局财务收支情况，按有关规定及时公开，接受监督。